| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3762 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O MICROONIBUS IVECO DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ADQUIRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 164,02 | 164,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O MICROONIBUS IVECO DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ADQUIRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 164,02 | ||
| 02/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 164,02 | ||
| 14/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 164,02 | ||
| TOTAL | 164,02 | 164,02 | 164,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
