Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARGARETI WORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRARAÇÃO DE OFICINEIRA PARA OFICINAS DE CULINÁRIA E CURSO DE FLORES PARA A TERCEIRA IDADE, PARA O PERIODO DE 10/07/2013 A 31/12/2013. |
3.966,67 |
3.966,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
CONTRARAÇÃO DE OFICINEIRA PARA OFICINAS DE CULINÁRIA E CURSO DE FLORES PARA A TERCEIRA IDADE, PARA O PERIODO DE 10/07/2013 A 31/12/2013. |
3.966,67 |
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| 06/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. |
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466,67 |
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| 08/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2013 - REF. JULHO/2013
MARGARETI WORST - 7301 |
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466,67 |
| 09/09/2013 |
LIQUIDDO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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700,00 |
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| 10/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2013 - REF. AGOSTO/2013
MARGARETI WORST - 7301 |
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700,00 |
| 18/10/2013 |
ESTORNO EMPENHO PELA NAO REALIZACAO DO SERVICO |
-2.800,00 |
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| TOTAL |
1.166,67 |
1.166,67 |
1.166,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
