| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3775 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A ENEGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RST 153, N° 12620, REFERENTE A JULHO/2013 | 229,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | EMP. REFERENTE A ENEGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RST 153, N° 12620, REFERENTE A JULHO/2013 | 229,32 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 229,32 | ||
| 23/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 229,32 | ||
| TOTAL | 229,32 | 229,32 | 229,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
