Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3783 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CONSTRUÇÃO DA CERCA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. |
329,76 |
329,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CONSTRUÇÃO DA CERCA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. |
329,76 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
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329,76 |
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| 25/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2013
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
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329,76 |
| TOTAL |
329,76 |
329,76 |
329,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
