| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ISA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E PARA O DIRETOR DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONFORME AGENDA ANEXA. | 2.112,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ISA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E PARA O DIRETOR DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONFORME AGENDA ANEXA. | 2.112,26 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 2.112,26 | ||
| 02/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2013 BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA - 7119 | 2.112,26 | ||
| TOTAL | 2.112,26 | 2.112,26 | 2.112,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
