Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Dados do Empenho
Número do empenho:
38
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMP.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MUNICIPAIS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEÉGRAFOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.
0,00
797,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
EMP.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MUNICIPAIS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEÉGRAFOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.
797,10
02/01/2013
Liquidado por Neusa conforme, orientaçao do Secretario Municipal da Administração.
797,10
06/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47
797,10
TOTAL
797,10
797,10
797,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
