| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA LEILA F. L. MAGARINUS EM DESLOCAMENTO A NICOLAU VERGUEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNASA. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA LEILA F. L. MAGARINUS EM DESLOCAMENTO A NICOLAU VERGUEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNASA. | 10,00 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 10,00 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2013 LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS - 7107 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
