Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
29 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE |
4.009,80 |
4.009,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE |
4.009,80 |
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| 13/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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1.496,50 |
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| 13/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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657,10 |
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| 16/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2013 - REF. AGOSTO/2013
VILCON ALADI GOEDEL - ME - 4101 |
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1.496,50 |
| 16/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2013 - REF. AGOSTO/2013
VILCON ALADI GOEDEL - ME - 4101 |
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657,10 |
| 04/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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1.856,20 |
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| 09/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2013 - REF. MERENDA/2013
VILCON ALADI GOEDEL - ME - 4101 |
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1.856,20 |
| TOTAL |
4.009,80 |
4.009,80 |
4.009,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
