Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3806 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
28 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 930R, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B E RETROESCAVEDEIRA 406B. |
395,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2013 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 930R, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B E RETROESCAVEDEIRA 406B. |
395,00 |
|
|
| 11/09/2014 |
NAO UTILIZACAO |
-395,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
