Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
28 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 930R, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B E RETROESCAVADEIRA 406B |
22.063,00 |
22.063,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2013 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 930R, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B E RETROESCAVADEIRA 406B |
22.063,00 |
|
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| 31/07/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação. |
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19.508,00 |
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| 07/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2013 - REF. AGOSTO/2013
GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA - 7059 |
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19.508,00 |
| 29/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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2.555,00 |
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| 05/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2013 -
GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA - 7059 |
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2.555,00 |
| TOTAL |
22.063,00 |
22.063,00 |
22.063,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
