Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3817 |
Data de lançamento: |
25/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMP. REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCARTE, REFERENTE A JULHO/2013. |
0,00 |
53,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2013 |
EMP. REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCARTE, REFERENTE A JULHO/2013. |
53,90 |
|
|
| 06/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
53,90 |
|
| 15/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2013
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938 |
|
|
53,90 |
| TOTAL |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
