Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OTICA E JOALHERIA BRILHANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Cópias de chave, para uso no Conselho Tutelar. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
Emp. referente a aquisição de Cópias de chave, para uso no Conselho Tutelar. |
15,00 |
|
|
| 30/07/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
15,00 |
|
| 07/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2013
OTICA E JOALHERIA BRILHANTE - 146 |
|
|
15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
