| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para uso na Unidade de Saúde/HPP. | 232,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Emp.referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para uso na Unidade de Saúde/HPP. | 232,85 | ||
| 30/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 232,85 | ||
| 02/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2013 C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 | 232,85 | ||
| TOTAL | 232,85 | 232,85 | 232,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
