| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complementar ao empenho nº 3974 | 250,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Complementar ao empenho nº 3974 | 250,82 | ||
| 30/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 250,82 | ||
| 31/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 250,82 | ||
| TOTAL | 250,82 | 250,82 | 250,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
