Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
Emp. referente a prestação de serviços de eletricidade, manutenção e conserto da Iluminação Pùblica, Instalações Eletricas de todos os prédios do Administrativo Municipal, conforme contrato em anexo, período de 4 meses de 2013. |
6.982,72 |
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| 28/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Sec. Mun. Serviços Urbanos. |
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1.745,68 |
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| 08/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 405/2013 - REF. JANEIRO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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1.745,68 |
| 26/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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1.745,68 |
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| 06/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 405/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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1.745,68 |
| 27/03/2013 |
LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
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1.745,68 |
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| 05/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 405/2013 - REF. ABRIL/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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1.745,68 |
| 29/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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1.745,68 |
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| 02/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 405/2013 - REF. MAIO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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1.745,68 |
| TOTAL |
6.982,72 |
6.982,72 |
6.982,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
