| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material elétrico, para uso na melhoria da Iluminação Pública, no interior e na Cidade. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Emp. referente a aquisição de material elétrico, para uso na melhoria da Iluminação Pública, no interior e na Cidade. | 1.500,00 | ||
| 01/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 1.500,00 | ||
| 05/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2013 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA - 2339 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
