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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4063	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de material para uso na Secretaria Municipal de Obras e material de proteção e seguranta para uso dos funcionários de Serviços Gerais.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	Emp. referente a aquisição de material para uso na Secretaria Municipal de Obras e material de proteção e seguranta para uso dos funcionários de Serviços Gerais.	310,00
01/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		310,00
06/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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