Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DO AMARANTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 jogo de pastilhas de freio, 02 Discos de Freio e 02 Pivo, para conserto da Ambulância Sprinter de placas INE 7275. |
0,00 |
483,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2013 |
Emp. referente a aquisição de 01 jogo de pastilhas de freio, 02 Discos de Freio e 02 Pivo, para conserto da Ambulância Sprinter de placas INE 7275. |
483,00 |
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| 02/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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483,00 |
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| 13/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2013
IVO ANDRE DO AMARANTE - 6543 |
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483,00 |
| TOTAL |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
