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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IVO ANDRE DO AMARANTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4082	Data de lançamento:	02/08/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Abraçadeira, Parafuso aço 10mm, Mangueira 30cm, Manga lona 50cm, Anel externo 40X45, Anel externo e Silicone, para uso na Manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras.	0,00	117,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2013	Emp. referente a aquisição de Abraçadeira, Parafuso aço 10mm, Mangueira 30cm, Manga lona 50cm, Anel externo 40X45, Anel externo e Silicone, para uso na Manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras.	117,00
02/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		117,00
13/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2013 IVO ANDRE DO AMARANTE - 6543			117,00
TOTAL		117,00	117,00	117,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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