| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DO AMARANTE |
| Número do empenho: | 4083 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de jogo de Cabo de vela, Parafuso de aço, Parafuso+arruela, Silicone de alta temperatura, Pino Elastico, Rolamento 6207, Parafuso 3x8x5 e Parafuso 10x100, para uso no Conserto das Máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura. | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | Emp. referente a aquisição de jogo de Cabo de vela, Parafuso de aço, Parafuso+arruela, Silicone de alta temperatura, Pino Elastico, Rolamento 6207, Parafuso 3x8x5 e Parafuso 10x100, para uso no Conserto das Máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura. | 141,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. | 141,00 | ||
| 13/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2013 IVO ANDRE DO AMARANTE - 6543 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
