Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 13 dias trabalhados, totalizando 1.300 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de julho de 2013.	0,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 13 dias trabalhados, totalizando 1.300 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de julho de 2013.	2.600,00
13/08/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		2.600,00
15/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2013 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®