| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SHEILA FATIMA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Ressarcimento de despesas com taxa de incrição do Simpósio sobre Feridas, para servidora Sheila Fátima de Oliveira, que será realizado nos dias 14,15 e 16/08/2013 em Passo Fundo. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | Emp. referente a Ressarcimento de despesas com taxa de incrição do Simpósio sobre Feridas, para servidora Sheila Fátima de Oliveira, que será realizado nos dias 14,15 e 16/08/2013 em Passo Fundo. | 100,00 | ||
| 06/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 100,00 | ||
| 13/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2013 SHEILA FATIMA DE OLIVEIRA - 6915 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
