Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
07/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicação de Termo Aditivo de Contrapartida de Ratificação do ofício 3754/2012. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2013 |
Emp. referente a Publicação de Termo Aditivo de Contrapartida de Ratificação do ofício 3754/2012. |
60,00 |
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| 07/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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60,00 |
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| 09/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
