Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
13/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Poste de Concreto de 7m, para instalação de iluminação pública na Rua Flavio Schmidt. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2013 |
Emp. referente a aquisição de Poste de Concreto de 7m, para instalação de iluminação pública na Rua Flavio Schmidt. |
500,00 |
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| 13/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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500,00 |
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| 06/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2013
JE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - 7341 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
