Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Tela hexag pinteiro 1X22rl c/1.50X50m, para uso no curso de Garrafas Pet para festividades do Natal. |
0,00 |
26,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
Emp. referente a aquisição de Tela hexag pinteiro 1X22rl c/1.50X50m, para uso no curso de Garrafas Pet para festividades do Natal. |
26,13 |
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| 15/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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26,13 |
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| 06/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2013
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 2692 |
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26,13 |
| TOTAL |
26,13 |
26,13 |
26,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
