Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALDA POZZAN RIGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4254 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
P.D.D.E./UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp.referente a aquisição de 11 metros de Tecido de Fraldas, para Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
0,00 |
81,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
Emp.referente a aquisição de 11 metros de Tecido de Fraldas, para Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
81,40 |
|
|
| 15/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
81,40 |
|
| 25/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2013
ALDA POZZAN RIGO - 1492 |
|
|
81,40 |
| TOTAL |
81,40 |
81,40 |
81,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
