| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Peças amortecedor traseiro e dianteiro, kit amortecedor traseiro e dianteiro, jg de lonas, jg de pastilhas dianteiras, jg de rolamentos traseiro, cilindro de roda, bucha eixo traseiro, discos de freio, coxim amortecedor, terminal direção e pivô de suspensão do gol d | 0,00 | 1.104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | Emp. referente a aquisição de Peças amortecedor traseiro e dianteiro, kit amortecedor traseiro e dianteiro, jg de lonas, jg de pastilhas dianteiras, jg de rolamentos traseiro, cilindro de roda, bucha eixo traseiro, discos de freio, coxim amortecedor, terminal direção e pivô de suspensão do gol d | 1.104,00 | ||
| 29/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.104,00 | ||
| 10/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 | 1.104,00 | ||
| TOTAL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
