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Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4327	Data de lançamento:	23/08/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	31 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS COMO MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL E TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS GERAIS, TORNO E SOLDA DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO.	4.896,00	4.896,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS COMO MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL E TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS GERAIS, TORNO E SOLDA DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO.	4.896,00
26/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		4.394,00
10/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2013 - REF. AGOSTO/2013 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			4.394,00
30/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		502,00
09/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			502,00
TOTAL		4.896,00	4.896,00	4.896,00
SALDO A PAGAR				0,00