Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃQO DE 2 CAIXAS DE FOLHAS PICOTADAS PARA A CONFECÇÃO DAS GUIAS DE ARRECADAÇÃO. |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃQO DE 2 CAIXAS DE FOLHAS PICOTADAS PARA A CONFECÇÃO DAS GUIAS DE ARRECADAÇÃO. |
810,00 |
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| 29/01/2013 |
LIQUIDADO ´POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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810,00 |
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| 19/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 434/2013
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
