Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMATER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA EMATER, REFERENTE A JANEIRO/2013 |
3.333,74 |
3.333,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
EMP. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA EMATER, REFERENTE A JANEIRO/2013 |
3.333,74 |
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| 29/01/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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3.333,74 |
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| 05/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2013
EMATER - 142 |
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3.333,74 |
| TOTAL |
3.333,74 |
3.333,74 |
3.333,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
