Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A JANEIRO/2013 |
4.482,21 |
4.482,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
EMP. REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A JANEIRO/2013 |
4.482,21 |
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| 29/01/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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4.482,21 |
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| 06/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2013
CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - 6034 |
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4.482,21 |
| TOTAL |
4.482,21 |
4.482,21 |
4.482,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
