Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
30/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO.(LUVA, JOELHO, BÓIA, COLA REGISTRO, MANGUEIRA E CADEADO) |
269,60 |
269,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO.(LUVA, JOELHO, BÓIA, COLA REGISTRO, MANGUEIRA E CADEADO) |
269,60 |
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| 30/01/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
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269,60 |
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| 08/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2013
AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 |
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269,60 |
| TOTAL |
269,60 |
269,60 |
269,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
