Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1044, de uso do CRAS/CIAACA, referente ao mês de outubro de 2012. |
0,00 |
241,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1044, de uso do CRAS/CIAACA, referente ao mês de outubro de 2012. |
241,32 |
|
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| 02/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal da Educação. |
|
241,32 |
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| 17/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2013
BRASIL TELECOM S.A. - 2052 |
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241,32 |
| TOTAL |
241,32 |
241,32 |
241,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
