| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JBM ALINE F.MILAN COPIAS |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de Plotagens dos projetos da rua lateral ERS 153, Distriti Industrial, Estrada da Barca. Escola Municipal, Creche, Centro Administrativo, Infraestrutura Turística da Praça Municipal, Estradas Vicinais entre outras. | 856,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | Emp. referente a serviço de Plotagens dos projetos da rua lateral ERS 153, Distriti Industrial, Estrada da Barca. Escola Municipal, Creche, Centro Administrativo, Infraestrutura Turística da Praça Municipal, Estradas Vicinais entre outras. | 856,10 | ||
| 02/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 856,10 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2013 JBM ALINE F.MILAN COPIAS - 6236 | 856,10 | ||
| TOTAL | 856,10 | 856,10 | 856,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
