Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES HEIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
462 |
Data de lançamento: |
01/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA MINUANO ALIMENTOS, TOTALIZANDO 2852 KM RODADOS, REFERENTE A JANEIRO/2013 |
5.276,20 |
5.276,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2013 |
EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA MINUANO ALIMENTOS, TOTALIZANDO 2852 KM RODADOS, REFERENTE A JANEIRO/2013 |
5.276,20 |
|
|
| 01/02/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
|
5.276,20 |
|
| 19/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 462/2013
TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261 |
|
|
5.276,20 |
| TOTAL |
5.276,20 |
5.276,20 |
5.276,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
