| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 03/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de peças, para conserto da caixa de marchas do carro Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. | 1.060,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | Emp. referente a aquisição de peças, para conserto da caixa de marchas do carro Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. | 1.060,15 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.060,15 | ||
| 03/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2013 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178 | 1.060,15 | ||
| TOTAL | 1.060,15 | 1.060,15 | 1.060,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
