MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Serviços de Impressão e Acabamento Gráfico, Confecção de Prontuários e Prontuários Odontológicos, material necessário para manutenção da Unidade Básica de Saúde.
0,00
1.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2013
Emp. referente a Serviços de Impressão e Acabamento Gráfico, Confecção de Prontuários e Prontuários Odontológicos, material necessário para manutenção da Unidade Básica de Saúde.
1.110,00
06/09/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.
1.110,00
04/10/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4685/2013
DZ GRAFICA E EDITORA LTDA - 3030
1.110,00
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
