Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIAOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a estagiárias do CIEE, para atuar na Escola Municipal Educarte, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês de agosto de 2013. |
0,00 |
950,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2013 |
Emp. referente a estagiárias do CIEE, para atuar na Escola Municipal Educarte, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês de agosto de 2013. |
950,40 |
|
|
| 06/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
950,40 |
|
| 13/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2013 - REF. SETEMBRO/2013
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
|
|
792,00 |
| 16/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2013 - REF. SETEMBRO/2013
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
|
|
158,40 |
| TOTAL |
950,40 |
950,40 |
950,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
