Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4717 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de materiais para Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
0,00 |
512,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
Emp. referente a aquisição de materiais para Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
512,08 |
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| 09/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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512,08 |
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| 25/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2013
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934 |
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512,08 |
| TOTAL |
512,08 |
512,08 |
512,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
