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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4719	Data de lançamento:	09/09/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº5.	0,00	1.824,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº5.	1.824,50
18/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		604,07
30/09/2013	Empenho em duplicidade		-604,07
14/10/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE		604,07
15/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			604,07
01/11/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		237,60
13/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2013 - REF. P.P 05/2013 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			237,60
17/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		400,00
23/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2013 - REF. PP 05 /2013 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			400,00
07/01/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		400,00
20/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2013 - REF. JANEIRO/2014 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			400,00
12/09/2014	NAO UTILIZACAO	-182,83
TOTAL		1.641,67	1.641,67	1.641,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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