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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4724 Data de lançamento: 09/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMACIA BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº5. 0,00 506,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº5. 506,50
08/11/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 455,20
02/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2013 - REF. P.P 05/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 455,20
11/09/2014 NAO UTILIZACAO -51,30
TOTAL 455,20 455,20 455,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.