| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 4737 | Data de lançamento: | 11/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Ação Judiciária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicação de Edital Pregão Presencial 06/2013, Tomada de Preços 03/2013, anulação do Edital pregão Presencial 03/2013 e Edital da Audiência Pública na Ediç]ao nº612. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2013 | Emp. referente a Publicação de Edital Pregão Presencial 06/2013, Tomada de Preços 03/2013, anulação do Edital pregão Presencial 03/2013 e Edital da Audiência Pública na Ediç]ao nº612. | 275,00 | ||
| 11/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 275,00 | ||
| 04/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4737/2013 JORNAL OM LTDA ME - 5114 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
