Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4750
Data de lançamento:
11/09/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 06cx Papel toalha branca cx c/4800 fls, 01cx Alvejante cx c/4frs de 05lts, 01cx de Desinfetante cx c/4frs de 05lts, 01cx Saponáceo cremoso c/24frs de 200ml, 01 barrica Sabão em pó 20kg e 01fd Saco de Lixo 100lts, branco, micra 10c/100, para uso na Secretaria Municipal da Saúde
0,00
1.331,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2013
Emp. referente a aquisição de 06cx Papel toalha branca cx c/4800 fls, 01cx Alvejante cx c/4frs de 05lts, 01cx de Desinfetante cx c/4frs de 05lts, 01cx Saponáceo cremoso c/24frs de 200ml, 01 barrica Sabão em pó 20kg e 01fd Saco de Lixo 100lts, branco, micra 10c/100, para uso na Secretaria Municipal da Saúde
1.331,00
07/10/2013
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
1.331,00
09/10/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2013
MAXPLIN Produtos de Higiene e Limpeza- C F SOARES - ME - 6472
1.331,00
TOTAL
1.331,00
1.331,00
1.331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
