| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DORR |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/09/2013, para reunião sobre FICAE. | 21,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/09/2013, para reunião sobre FICAE. | 21,50 | ||
| 12/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 21,50 | ||
| 08/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2013 DOUGLAS DORR - 7073 | 21,50 | ||
| TOTAL | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
