MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/09/2013, para reunião sobre FICAE.
0,00
21,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2013
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/09/2013, para reunião sobre FICAE.
21,50
12/09/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.
21,50
08/10/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2013
DOUGLAS DORR - 7073
21,50
TOTAL
21,50
21,50
21,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
