| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RACHEL MACIEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4798 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de Ornamentação em material para ser usado no desfile de 20 de setembro, como tema o Câncer de Mama. | 66,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | Emp. referente a Serviços de Ornamentação em material para ser usado no desfile de 20 de setembro, como tema o Câncer de Mama. | 66,80 | ||
| 13/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 66,80 | ||
| 08/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2013 RACHEL MACIEL & CIA LTDA - 3376 | 66,80 | ||
| TOTAL | 66,80 | 66,80 | 66,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
