Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RACHEL MACIEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4798 |
Data de lançamento: |
13/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Ornamentação em material para ser usado no desfile de 20 de setembro, como tema o Câncer de Mama. |
0,00 |
66,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2013 |
Emp. referente a Serviços de Ornamentação em material para ser usado no desfile de 20 de setembro, como tema o Câncer de Mama. |
66,80 |
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| 13/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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66,80 |
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| 08/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2013
RACHEL MACIEL & CIA LTDA - 3376 |
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66,80 |
| TOTAL |
66,80 |
66,80 |
66,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
