Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. |
4.218,15 |
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| 13/09/2013 |
LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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230,00 |
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| 13/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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2.520,15 |
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| 24/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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708,00 |
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| 03/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. SETEMBRO/2013
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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2.520,15 |
| 10/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. SETEMBRO/2013
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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230,00 |
| 11/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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760,00 |
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| 15/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. SETEMBRO/2013
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
|
|
708,00 |
| 23/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. LICITAÇÃO 32/2013
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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|
760,00 |
| TOTAL |
4.218,15 |
4.218,15 |
4.218,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
