Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS SUBTIL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4830 |
Data de lançamento: |
17/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONT. |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO 50% DESPESAS MEDICAS FILIADO ANTONIO C.SUBTIL DE OLIVEIRA CFE.NF.14200 |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2013 |
REEMBOLSO 50% DESPESAS MEDICAS FILIADO ANTONIO C.SUBTIL DE OLIVEIRA CFE.NF.14200 |
70,00 |
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| 17/09/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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70,00 |
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| 17/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2013
ANTONIO C SUBTIL DE OLIVEIRA - 300059 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
