Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
17/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
| Unidade: |
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO DOENÇA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIFERENÇA SALÁRIO MES 03/2013 REF.AUMENTO SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA |
0,00 |
612,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2013 |
DIFERENÇA SALÁRIO MES 03/2013 REF.AUMENTO SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA |
612,63 |
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| 17/09/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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612,63 |
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| 17/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013
FOLHA DE PAGAMENTO FAP - 6905 |
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612,63 |
| TOTAL |
612,63 |
612,63 |
612,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
