Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAROLINE VALENDORF RETORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
496 |
Data de lançamento: |
01/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACAS IRU 3580 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2013 |
EMP. REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACAS IRU 3580 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
30,00 |
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| 01/02/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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30,00 |
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| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002018
PAGTO. REF. EMPENHO 496/2013
CAROLINE VALENDORF RETORE - 6833 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
