Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5062
Data de lançamento:
17/09/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 01 Mouse Ótico Colos, 02 Cartuchos de tinta HP 21A, Cartucho de Tinta HP 28A e Toner HP 36A, material para manutenção das Impressoras da Secretaria Municipal da Saúde.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2013
Emp. referente a aquisição de 01 Mouse Ótico Colos, 02 Cartuchos de tinta HP 21A, Cartucho de Tinta HP 28A e Toner HP 36A, material para manutenção das Impressoras da Secretaria Municipal da Saúde.
230,00
17/09/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.
230,00
03/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2013
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
